Faktúra č. 1010000618/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000618/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_75/4022/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000049989 |