Faktúra č. 1010000621/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000621/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | airo, s. r. o., Ivanská cesta 30/B 821 04 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 48286621 |
Popis fakturovaného plnenia | server a príslušenstvo (KYB) |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 28360,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000017655 |