Faktúra č. 1010000659/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000659/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o.,Betliarska 11 851 07 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 31367291 |
Popis fakturovaného plnenia | TREVA_odstránenie nedost.na výťahu ŠT |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3834,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000050423 |