Faktúra č. 1010000702/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000702/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TOMANN s.r.o.,Nová 168 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa | 44127162 |
Popis fakturovaného plnenia | Tomann_dezinsekcia_areál UNMS SR_Karloveská |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.10.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000054083 |