Faktúra č. 1010000717/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000717/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o.,Betliarska 11 851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_odstránenie nedost.na výťahu KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 5653,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000050425 |