Faktúra č. 1010000723/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000723/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C_repre OKaPR_hotovosť |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 18,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.10.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |