Faktúra č. 1010000741/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000741/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o.,Betliarska 11 851 07 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 31367291 |
Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis a údr.výťahov 10/24 ŠT+KV |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 180,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.10.2024 |
Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
Identifikácia objednávky |