Faktúra č. 1010000795/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000795/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63 840 00 Bratislava-Karlova Ves |
| IČO dodávateľa | 30809673 |
| Popis fakturovaného plnenia | refundácia cestovných nákladov zas. C.I.P. |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 341,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.11.2023 |
| Identifikácia zmluvy | 171/2021 |
| Identifikácia objednávky |