Faktúra č. 1010000812/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000812/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Gabriel Klotton, Nová 4 949 01 Nitra |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 866,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.11.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000023637 |