Faktúra č. 1010000821/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000821/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Jiří Kroupa, M.R.Štefánika 13,962 11 Detva |
IČO dodávateľa | 31025102 |
Popis fakturovaného plnenia | Kroupa_prevz. eu noriem_35_4039_24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 425,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.11.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000043759 |