Faktúra č. 1010000837/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000837/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SAGGA s.r.o., Rozvodná 17,831 01 Bratislava-Nové Mesto |
IČO dodávateľa | 47348879 |
Popis fakturovaného plnenia | SAGA_demontáž prekrytia areál.kom._KV |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3840,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000061516 |