Faktúra č. 1010000837/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000837/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | SAGGA s.r.o., Rozvodná 17,831 01 Bratislava-Nové Mesto |
| IČO dodávateľa | 47348879 |
| Popis fakturovaného plnenia | SAGA_demontáž prekrytia areál.kom._KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3840,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000061516 |