Faktúra č. 1010000873/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000873/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C_repre UVA_hotovosť |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 38,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.11.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |