Faktúra č. 1010000874/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000874/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C_repre UVA_hotovosť |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 9,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |