Faktúra č. 1010000885/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000885/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV Papier_Kancelárske potreby_pečiatky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 144,36 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000061985 |