Faktúra č. 1010000891/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000891/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN, a.s., Landererova 12,811 09 Bratislava-Staré mesto |
IČO dodávateľa | 35680202 |
Popis fakturovaného plnenia | SWAN_telekom.sl. 11/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 850,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.12.2024 |
Identifikácia zmluvy | 299/2020 |
Identifikácia objednávky |