Faktúra č. 1010000923/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000923/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38 821 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31341977 |
| Popis fakturovaného plnenia | ubytovanie, strava, prenájom školiacej miestnosti |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1936,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.12.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000029327 |