Faktúra č. 1010000941/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000941/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda |
IČO dodávateľa | 36277151 |
Popis fakturovaného plnenia | televízor |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 553,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.12.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000032711 |