Faktúra č. 1010000947/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000947/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SLOVENERGOokno, Seberíniho 1 821 03 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 42134765 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 315,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.12.2023 |
Identifikácia zmluvy | 079/2023 |
Identifikácia objednávky |