Faktúra č. 1010000978/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000978/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda |
| IČO dodávateľa | 36277151 |
| Popis fakturovaného plnenia | kávovar |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 315,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.12.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000034393 |