Faktúra č. 1010000994/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000994/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | novoročné pozdravy |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2050,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.12.2023 |
Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
Identifikácia objednávky | 1000034631 |